一、部門職能職責(zé)

　　湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1、湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)

　　2、毛澤東文學(xué)院

　　3、文學(xué)界雜志社

　　4、小溪流雜志社

　　三、部門收支概況

　　2016年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，沒(méi)有政府性基金和專戶等其他收入。

　　(一)收入預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)1257.38萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1257.38萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)1257.38萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出939.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出270.70萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.24萬(wàn)元，住房保障支出44.66萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2016年一般公共預(yù)算撥款收入1257.38萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為756.15萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為501.23萬(wàn)元，是指我會(huì)為完成文學(xué)事業(yè)發(fā)展等發(fā)生的支出，主要包括文學(xué)陣地的建設(shè)、文學(xué)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)和文學(xué)活動(dòng)的開展等。其中：岳麓詩(shī)社支出15萬(wàn)元，主要用于詩(shī)詞創(chuàng)作、出版等方面；業(yè)務(wù)工作會(huì)議支出35萬(wàn)元，主要用于傳達(dá)上級(jí)部門有關(guān)會(huì)議精神，安排、部署、總結(jié)工作等方面；全省重點(diǎn)作品扶持支出20萬(wàn)元，主要用于扶持出版優(yōu)秀作品等方面；《湖南文學(xué)》雜志社支出200萬(wàn)元，主要用于支付稿費(fèi)、編輯、出版雜志等方面；湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)支出100萬(wàn)元，主要用于支付人員工資、館藏收集、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；文學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)支出15萬(wàn)元，主要用于在國(guó)內(nèi)名刊上發(fā)表作品獎(jiǎng)勵(lì)等方面；作家作品研究及文學(xué)交流活動(dòng)支出111.23萬(wàn)元，主要用于宣傳推介優(yōu)秀作家作品、加強(qiáng)對(duì)外文學(xué)交流、舉辦文學(xué)培訓(xùn)班等方面；辦公設(shè)備購(gòu)置支出5萬(wàn)元，主要用于添置、更新辦公電腦、設(shè)備、設(shè)施等方面。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2016年協(xié)會(huì)本級(jí)、毛澤東文學(xué)院、文學(xué)界雜志社、小溪流雜志社等4家單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算143.81萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少63.59萬(wàn)元，下降30.7%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2015年減少1.5萬(wàn)元，主要秉著節(jié)約的原則，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

　　2016年協(xié)會(huì)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　附件：部門預(yù)算需公開的表格情況