一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性,充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　湖南省作家協(xié)會(huì)下設(shè)四個(gè)職能處室：辦公室、機(jī)關(guān)單位(人事處)、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部；三個(gè)二級(jí)單位：毛澤東文學(xué)院、文學(xué)界雜志社、小溪流雜志社。共有編制數(shù)43個(gè)，其中行政編制16個(gè)，事業(yè)編制27個(gè)。實(shí)有在職人員35人，離休人員1人，退休人員30人。

 

　　二、2015年度部門決算表

　　2015年度本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，收支結(jié)余78.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1641.25萬元(其中,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1559.66萬元)。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1641.25萬元(其中，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1559.66萬元)。詳見《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(公開表格附后)。

　　2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1594.53萬元，其中：基本支出755.76萬元，系保障我會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出838.77萬元，是我會(huì)為完成文學(xué)事業(yè)發(fā)展等發(fā)生的支出，主要包括文學(xué)陣地的建設(shè)、文學(xué)隊(duì)伍的培養(yǎng)和文學(xué)活動(dòng)的開展等。詳見《2015年度省直部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

　　2015年我會(huì)厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)26.61萬元，較部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.50萬元減少15.89萬元，降低37.39%，且比上年度降低10.85%。詳見《2015年度省直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。

 

　　三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　(一)部門決算的基本情況。

　　1、年度收支決算情況。

　　2015年度本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，收支結(jié)余78.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1641.25萬元(其中,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1559.66萬元)。

 

　　2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　?、倩局С?55.76萬元，系保障我會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

　?、陧?xiàng)目支出838.77萬元，是我會(huì)為完成文學(xué)事業(yè)發(fā)展等發(fā)生的支出，主要包括文學(xué)陣地的建設(shè)、文學(xué)隊(duì)伍的培養(yǎng)和文學(xué)活動(dòng)的開展等。

 

　　3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)26.61萬元，較部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.50萬元減少15.89萬元，降低37.39%，且比上年度降低10.85%。

 

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。

　　2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.02萬元。

　　5.政府采購(gòu)支出決算情況。

 

　　2015年政府采購(gòu)支出164.65萬元，其中政府采購(gòu)貨物支出7.7萬元，政府采購(gòu)工程支出156.95萬元。

 

　　6.國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　2015年末國(guó)有資產(chǎn)總額1006.03萬元，其中：一般公務(wù)用車6輛，共計(jì)價(jià)值26.38萬元，沒有部級(jí)以上干部用車等其他車輛；單價(jià)在200萬以上的設(shè)備無。

 

　　7.預(yù)算績(jī)效工作開展情況。

　　根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2015年度省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(湘財(cái)績(jī)〔2016〕3號(hào))文件精神，我會(huì)積極開展2015年部門預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，圍繞年初制訂的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，狠抓實(shí)施和管理，較好地實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。并及時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

 

　　(二)存在問題分析

　　1、文學(xué)創(chuàng)作的整體水平還有待提高

　　受發(fā)展因素、客觀環(huán)境和思想觀念的影響，舉辦各種文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、采風(fēng)活動(dòng)的深度廣度不夠。在全省、全國(guó)有影響的作家和文學(xué)精品還不多，文學(xué)創(chuàng)作的整體水平還有待提高。

　　2、資產(chǎn)管理工作的長(zhǎng)效機(jī)制有待完善

　　資產(chǎn)管理相關(guān)制度還不夠健全，資產(chǎn)雖然在2015年度進(jìn)行了清理，但是資產(chǎn)管理制度仍然有許多可以完善的地方。

 

　　(三)對(duì)策建議

　　1、促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理。

　　財(cái)政日常管理工作中存在的部分問題，比如：支付資金時(shí)，使用支出經(jīng)濟(jì)分類科目錯(cuò)誤。這些問題最終都反映到?jīng)Q算上，出現(xiàn)邏輯性或核實(shí)性報(bào)錯(cuò)。從決算審核過程中可以注意收集整理并將這些問題反饋到相關(guān)方面，通過促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理予以規(guī)范解決。

　　2、規(guī)范單位資產(chǎn)管理。

　　下一階段要有針對(duì)性的嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范，完善資產(chǎn)使用管理當(dāng)中的問題，保證賬簿清晰、賬證相符、賬款相符、賬實(shí)相符。

 

　　湖南省作家協(xié)會(huì)

　　2016年9月2日

 

附件：

1、收入支出決算總表.xls

2、收入決算表.xls

3、支出決算表.xls

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls