第一部分：

　　湖南省作家協(xié)會2018年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。湖南省作家協(xié)會的主要工作任務(wù)是：團結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學(xué)交流；加強對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學(xué)創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

　　2、機構(gòu)設(shè)置

　　湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)三個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社、《小溪流》雜志社。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　2018年部門預(yù)算編報范圍為湖南省作家協(xié)會省本級,沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入全部為一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金收入等其他收入；支出主要為保障湖南省作家協(xié)會機關(guān)及所屬二級事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，以及業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費。

　　(一)收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1537.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1537.81萬元。收入較去年增加214.68萬元，一方面是增加了物業(yè)補貼以及文學(xué)創(chuàng)作研究補助，另一方面是增加了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入(國有資產(chǎn)有償使用收入)。

　　(二)支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1537.81萬元，其中，文化體育與傳媒支出1140.31萬元，社會保障和就業(yè)支出312.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.00萬元，住房保障支出80.00萬元。支出較去年增加214.68萬元，主要是新進人員相關(guān)費用的增加以及社會保障繳費、離退休人員醫(yī)療等相關(guān)費用的增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2018年一般公共預(yù)算撥款收入1537.81萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1130.31萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　(二)項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為407.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務(wù)支出405.00萬元，主要用于岳麓詩社、文學(xué)學(xué)會經(jīng)費(散文、詩歌、報告文學(xué)、兒童文學(xué))支出、《湖南文學(xué)》雜志社、湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、文學(xué)活動等方面；其他資本性支出2.5萬元，主要用于辦公設(shè)備購置等方面。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年湖南省作家協(xié)會本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款242.81萬元，比2017年預(yù)算減少29.22萬元，下降10.74%。

　　2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40.69萬元，其中，公務(wù)接待費10.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費30.69萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費30.69 萬元)，因公出國(境)費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少1.81萬元，減少18.1%，主要是壓減公務(wù)接待量及接待費用。

　　3、政府采購情況

　　2018年湖南省作家協(xié)會政府采購預(yù)算總額2.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.5萬元，主要為辦公電腦更新、電腦耗材及辦公桌椅。

　　4、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2017年12月31日，我會共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車，無新增購車計劃。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　5、績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年，全系統(tǒng)績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款1537.81萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分：

　　部門預(yù)算公開的表格情況

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　6、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　7、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　8、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　9、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　10、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　11、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　27、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　　29、項目支出績效目標(biāo)表

　　30、整體支出績效目標(biāo)表

 

 

　　附件：2018年部門預(yù)算公開表