目 錄

　　第一部分 湖南省作家協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 湖南省作家協(xié)會2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省作家協(xié)會2017年度部門決算情況說明

　　第四部分 名稱解釋

　　第一部分 湖南省作家協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學(xué)交流；加強對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性,充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學(xué)創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)三個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社、《小溪流》雜志社。

　　從決算單位構(gòu)成看，納入2017年度部門決算編制范圍為湖南省作家協(xié)會本級。

　　第二部分 湖南省作家協(xié)會2017年度部門決算表

　　2017年度部門決算共有8張表格(公開表格附后)，包括：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省作家協(xié)會2017年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年，湖南省作家協(xié)會收入總計3640.13萬元，支出總計3640.13萬元。與2016年相比，收、支減少1410.77萬元，降低56.09%,主要是文化支出中的其他文化支出較上年減少。

　　二、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2017年度收入決算情況說明

　　本年收入合計1791.87萬元， 均為財政撥款收入。

　　三、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2017年度支出決算情況說明

　　本年支出合計2650.35萬元，其中：基本支出1055.02萬元，占39.81%，項目支出1595.33萬元，占60.19%。

　　四、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年，湖南省作家協(xié)會財政撥款收、支入總計3640.13萬元。與2016年相比，收、支減少1410.77萬元，降低56.09%，主要是文化支出中的其他文化支出較上年減少。

　　五、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年，湖南省作家協(xié)會財政撥款支出總計2650.35萬元。與2016年相比，財政撥款支出減少535.99萬元，降低16.82%。

　　(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2017年，湖南省作家協(xié)會財政撥款支出2650.35萬元，主要用于以下方面：公共安全(類)支出5萬元，占比0.19%；科學(xué)技術(shù)(類)支出8萬元，占比0.30%；文化體育傳媒與傳媒(類)支出2383.32萬元，占比89.92%；社會保障與就業(yè)(類)支出185.83萬元，占比7.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出5.2萬元，占比0.20%；住房保障(類)支出63萬元，占比2.38%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。

　　2017年初湖南省財政廳核定湖南省作家協(xié)會財政撥款支出年初預(yù)算1323.13萬元(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)，支出決算2650.35萬元，完成年初預(yù)算的200.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2017年工資津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和追加績效獎；二是部分支出未納入年初財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決；三是部分項目支出在年中追加解決。其中：

　　1. 公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的500.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

　　2. 科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)科技獎勵(項)。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的800.00%。決算大于預(yù)算的主要原因是：項目支出在年中追加。

　　3.文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.84萬元，完成年初預(yù)算的6084.00%。決算大于預(yù)算的主要原因是：一是2017年工資、津貼補貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，基本支出相應(yīng)增加；二是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

　　4.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)。

　　年初預(yù)算為1150.03萬元，支出決算為2319.92萬元，完成年初預(yù)算的201.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決，主要是毛澤東文學(xué)院體質(zhì)改造項目工程。二是經(jīng)批準(zhǔn)，年中追加年中追加安排項目支出，主要是2017年文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

　　4.文化(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.56萬元，完成年初預(yù)算的256.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。

　　5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。

　　年初預(yù)算為15.1萬元，支出決算為95.35萬元，完成年初預(yù)算的631.46%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員變動及社保基本養(yǎng)老保險費結(jié)算，支出相應(yīng)增加。

　　6. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

　　年初預(yù)算為90萬元，支出決算為90萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

　　年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)

　　年初預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

　　年初預(yù)算為63萬元，支出決算為63萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　　六、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　湖南省作家協(xié)會2017年度財政撥款基本支出1055.02萬元，其中：

　　人員經(jīng)費835.80萬元，占比79.22%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(含機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費)、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　日常公用經(jīng)費219.22萬元，占比20.78%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　湖南省作家協(xié)會2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為42.5萬元，支出決算為20.79萬元，完成預(yù)算的48.92%。其中：公務(wù)接待費支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算3.81%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20.34萬元，完成預(yù)算的66.28%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.08萬元，減少0.38%，其中：公務(wù)接待費用支出決算減少0.01萬元，下降2.17%，我會積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.07萬元，下降0.34%，主要用于機要、老干、應(yīng)急所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費，保留車輛3臺。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.45萬元，占2.16%；公務(wù)用車購置及運行費20.34萬元，占97.84%。具體情況如下：

　　1.公務(wù)接待費支出0.45萬元，全年接待批次6次，接待人數(shù)主要用于接待作家來我會工作用餐等發(fā)生的開支，累計41人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行費支出20.34萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出為0。

　　公務(wù)用車運行支出20.34萬元。公車保有3臺，主要用于機要文件交換、離退休干部服務(wù)用車、應(yīng)急用車。

　　八、關(guān)于湖南省作家協(xié)會2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　湖南省作家協(xié)會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好2017年度省級一般公共預(yù)算專項資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2018〕3號)文件精神，我會積極開展2017年部門預(yù)算整體支出績效評價工作，并及時在門戶網(wǎng)站公開了部門整體支出績效自評報告。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

　　本部門2017 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出219.22 萬元，比2016 年增加31.36 萬元，增長16.69%。增加的主要原因是新進人員辦公設(shè)備購置以及空調(diào)、電腦等設(shè)備老舊導(dǎo)致的日常公用支出有所增長。

　　(二)政府采購支出情況。

　　本部門2017 年度政府采購支出總額71.88萬元，其中：政府采購貨物支出59.04萬元、政府采購服務(wù)支出23萬元。貨物、服務(wù)政府采購支出均未超預(yù)算。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛3 臺，其中，一般公務(wù)用車3輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。

　　(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況。

　　本部門無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

　　(六)其他需要說明的情況。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余989.78萬元，其中項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余989.10萬元，主要為毛澤東文學(xué)院提質(zhì)改造工程項目結(jié)余和文化事業(yè)專項資金的結(jié)余。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：省財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　三、文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)：指湖南省作家協(xié)會行政事業(yè)人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行職責(zé)所需的基本支出。

　　四、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)：指湖南省作家協(xié)會本級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行職責(zé)、推出優(yōu)秀文學(xué)作品、開展文學(xué)活動、培養(yǎng)文學(xué)人才、建立文學(xué)陣地等所需的支出。

　　五、文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出。

　　六、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：主要用于湖南省作家協(xié)會機關(guān)及所屬二級單位離退休人員的支出。

　　七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：主要用于湖南省作家協(xié)會按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　十、基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　一十一、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　一十二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　一十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：湖南省作家協(xié)會2017年度部門決算公開表