目  錄

　　第一部分 2019年部門預(yù)算說明

　　第二部分 2019年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　30、整體支出績效目標(biāo)表

 

　　第一部分：

　　湖南省作家協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會(huì)二級機(jī)構(gòu)兩個(gè)：《湖南文學(xué)》雜志社、湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍為湖南省作家協(xié)會(huì)省本級,沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會(huì)本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算；支出主要為保障湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)及所屬二級事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1682.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1682.97萬元。收入較去年增加145.16萬元，一方面是增人增資，另一方面是增加了納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入(國有資產(chǎn)有償使用收入)。

　　(二)支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1682.97萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1344.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出255.00萬元，衛(wèi)生健康支出3.00萬元，住房保障支出80.00萬元。支出較去年增加145.16萬元，主要是新進(jìn)人員相關(guān)費(fèi)用的增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入1682.97萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1316.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為366.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：商品和服務(wù)支出361.97萬元，主要用于岳麓詩社、文學(xué)學(xué)會(huì)經(jīng)費(fèi)(散文、詩歌、報(bào)告文學(xué)、兒童文學(xué))支出、《湖南文學(xué)》雜志社運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、文學(xué)扶持、培訓(xùn)、活動(dòng)等方面；其他資本性支出5萬元，主要用于辦公設(shè)備購置等方面。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年湖南省作家協(xié)會(huì)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款278.00萬元，比2018年預(yù)算增加35.19萬元，增加14.49%，主要是由于新進(jìn)人員相關(guān)費(fèi)用的增加以及辦公室老舊設(shè)備設(shè)施相關(guān)費(fèi)用的增加。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.69萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30.69萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30.69 萬元)，因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算維持在上年水平。

　　3、政府采購情況

　　2019年湖南省作家協(xié)會(huì)政府采購預(yù)算總額44萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算39萬元，無政府采購工程預(yù)算。

　　4、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2018年12月31日，我會(huì)共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車，無新增購車計(jì)劃。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　5、績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年，全系統(tǒng)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1682.97萬元，其中，基本支出 1316.00萬元，項(xiàng)目支出366.97萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

　　第二部分：2019年部門預(yù)算表(詳見附件)

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　30、整體支出績效目標(biāo)表

 

附件： 2019年部門預(yù)算公開表（30張公開表格）