目錄

　　第一部分湖南省作家協(xié)會概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 湖南省作家協(xié)會2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省作家協(xié)會2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

　　八、預算績效情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　第四部分名稱解釋

　　第一部分 湖南省作家協(xié)會概況

　　一、部門職責

　　湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領導下自愿結合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團結、服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務聯(lián)絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權威性,充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置

　　湖南省作家協(xié)會機關內設職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部、機關黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會二級機構三個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社、《小溪流》雜志社。

　　(二)決算單位構成

　　2018年部門決算匯總公開單位構成為湖南省作家協(xié)會本級。

　　第二部分 湖南省作家協(xié)會2018年度部門決算表

　　2018年度部門決算共有8張表格(公開表格附后)，包括：

　　第三部分 湖南省作家協(xié)會2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年，湖南省作家協(xié)會收入總計3027.29萬元，支出總計3027.29萬元。與2017年相比，收、支減少612.84萬元，降低16.84%,主要是文化支出中的其他文化支出較上年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計2048.11萬元， 均為財政撥款收入。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計2400.83萬元，其中：基本支出1367.34萬元，占56.95%，項目支出1033.49萬元，占43.05%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年，湖南省作家協(xié)會財政撥款收、支入總計3027.28萬元。與2017年決算數(shù)相比，收、支減少612.85萬元，降低16.84%，主要是文化支出中的其他文化支出較上年減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年，湖南省作家協(xié)會財政撥款支出總計2400.83萬元。與2017年相比，財政撥款支出減少249.52萬元，降低9.41%，增減變動的主要原因在于文化支出中的其他文化支出較上年減少。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況。

　　2018年，湖南省作家協(xié)會財政撥款支出2400.83萬元，主要用于以下方面：文化支出1954.83萬元，占比81.42%；社會保障與就業(yè)(類)支出361.00萬元，占比15.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出5.00萬元，占比0.21%；住房保障(類)支出80萬元，占比3.33%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年初湖南省財政廳核定湖南省作家協(xié)會財政撥款支出年初預算1537.81萬元(不含上年結轉結余)，支出決算2400.83萬元，完成年初預算的156.07%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是2018年工資津貼標準調整和追加績效獎；二是部分支出未納入年初財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決；三是部分項目支出在年中追加解決。其中：

　　1.文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)。

　　年初預算為732.81萬元，支出決算為813.28萬元，完成年初預算的110.98%。決算大于預算的主要原因是：一是2018年工資、津貼補貼標準調整，基本支出相應增加；二是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

　　2.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)。

　　年初預算為407.50萬元，支出決算為1141.55萬元，完成年初預算的280.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決，主要是毛澤東文學院提質改造項目工程。二是經(jīng)批準，年中追加安排項目支出，主要是2018年文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

　　3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。

　　年初預算為312.50萬元，支出決算為361.00萬元，完成年初預算的115.52%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：社保基本養(yǎng)老保險費結算的支出相應增加。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

　　年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

　　年初預算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　湖南省作家協(xié)會2018年度財政撥款基本支出1367.34萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1161.44萬元，占比84.94%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(含機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費)、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　日常公用經(jīng)費205.90萬元，占比15.06%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　湖南省作家協(xié)會2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為40.69萬元，支出決算為20.76萬元，完成預算的51.02%。其中：因公出國(境)費用0萬元；公務接待費支出決算為0.27萬元，完成預算2.70%；公務用車購置及運行費支出決算為20.49萬元，完成預算的66.76%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

　　2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.03萬元，減少0.14%，其中：公務接待費用支出決算減少0.18萬元，下降40%，我會積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為；公務用車購置及運行費支出決算增加0.15萬元，但是遠低于年初預算數(shù)，略有增加的原因是車輛老化維修費用略有增加，車輛主要用于機要、老干、應急所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，保留車輛3臺。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.27萬元，占1.30%；公務用車購置及運行費20.49萬元，占98.70%,因公出國（境）費支出為0萬元。具體情況如下：

1.公務接待費支出0.27萬元，全年接待批次4次，接待人數(shù)38人，主要用于接待外地作家來我會工作用餐等發(fā)生的開支。

2.公務用車購置及運行費支出20.49萬元。其中：

公務用車購置支出為0。

公務用車運行支出20.49萬元。公車保有3臺，主要用于機要文件交換、離退休干部服務用車、應急用車。

3.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湖南省作家協(xié)會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　九、關于2018年度預算績效情況說明

　　根據(jù)《湖南省財政廳關于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2019〕2號)文件精神，我會積極開展2018年部門預算整體支出績效評價工作，并及時在門戶網(wǎng)站公開了部門整體支出績效自評報告。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

　　本部門2018 年度機關運行經(jīng)費支出205.90 萬元，比2017 年減少13.32萬元，減少6.08%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制相關經(jīng)費開支。

　　(二)政府采購支出情況。

　　本部門2018年度政府采購支出總額41.28 萬元，其中：政府采購貨物支出2.13 萬元、政府采購服務支出39.15 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛3 臺，其中，一般公務用車3輛；無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

　　(四)國有資本經(jīng)營預算情況。

　　本部門無國有資本經(jīng)營預算。

　　(五)專項轉移支付項目申報情況。

　　本部門無專項轉移支付項目。

　　(六)其他需要說明的情況。

　　年末結轉和結余626.46萬元，其中項目支出結轉和結余606.33萬元，主要為毛澤東文學院提質改造工程項目結余和文化事業(yè)專項資金的結余。

　　第四部分名詞解釋

　　一、財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。

　　二、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　三、文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)：指湖南省作家協(xié)會行政事業(yè)人員工資及機構正常運轉、履行職責所需的基本支出。

　　四、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)：指湖南省作家協(xié)會本級機構正常運轉、履行職責、推出優(yōu)秀文學作品、開展文學活動、培養(yǎng)文學人才、建立文學陣地等所需的支出。

　　五、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：主要用于湖南省作家協(xié)會機關及所屬二級單位離退休人員的支出。

　　六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：主要用于湖南省作家協(xié)會按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

　　八、年末結轉和結余：指以前年度預算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　一十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　一十一、“三公”經(jīng)費：納入省財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　一十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件： 湖南省作家協(xié)會2018年部門決算公開附表