目  錄

　　第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

　　1、部門(mén)收支總體情況表

　　2、部門(mén)收入總體情況表

　　3、部門(mén)支出總體情況表

　　4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

　　第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

　　一、部門(mén)基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開(kāi)闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　2020年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍只有湖南省作家協(xié)會(huì)省本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入等；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括文學(xué)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　1、收入預(yù)算

　　2020年年初預(yù)算數(shù)1636.84萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1636.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少46.13萬(wàn)元，主要是壓減一般性支出及扣回基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2、支出預(yù)算

　　2020年年初預(yù)算數(shù)1636.84萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1203.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出353.10萬(wàn)元，住房保障支出80萬(wàn)元。支出較去年減少46.13萬(wàn)元，主要是文化旅游體育與傳媒支出較上年減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1636.84萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1203.74萬(wàn)元，占73.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出353.10萬(wàn)元，占21.57%；住房保障支出80萬(wàn)元，4.89%。具體安排情況如下：

　　1、基本支出

　　2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1229.10萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目支出

　　2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為407.74萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出407.74萬(wàn)元，主要用于《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)、文學(xué)社團(tuán)費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2020年部門(mén)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款270萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少8萬(wàn)元，下降2.88%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.69萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30.69萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30.69萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。

　　3、一般性支出情況

　　2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，擬召開(kāi)會(huì)議5次，人數(shù)約500人次，內(nèi)容為文學(xué)作品研討、省作協(xié)八屆五次全委會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，擬開(kāi)展5期培訓(xùn)，人數(shù)約500人，內(nèi)容為文學(xué)類人才培訓(xùn)班。

　　4、政府采購(gòu)情況

　　2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額20.80萬(wàn)元，其中，辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算20.80萬(wàn)元。

　　5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2019年12月底，共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車，其中，本級(jí)3輛，二級(jí)機(jī)構(gòu)湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1636.84萬(wàn)元，其中，基本支出1229.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出407.74萬(wàn)元。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

　　第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表(詳見(jiàn)附件)

 

　　1、部門(mén)收支總體情況表

　　2、部門(mén)收入總體情況表

　　3、部門(mén)支出總體情況表

　　4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　30、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件：2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（30張公開(kāi)表格）