目   錄

第一部分2022年部門預算說明

第二部分2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。湖南省作家協(xié)會的主要工作任務(wù)是：團結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置

湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)黨委（人事處）。湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

二、部門預算單位構(gòu)成

2022年部門預算編報范圍只有湖南省作家協(xié)會省本級,沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1775.88萬元，其中，一般公共預算撥款1453.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入123.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余199.41萬元。收入較去年增加43.18萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1775.88萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1543.88萬元，社會保障和就業(yè)支出65萬元，衛(wèi)生健康支出92萬元，住房保障支出75萬元。支出較去年增加43.18萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出較上年增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1775.88萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1543.88萬元，占86.94%；社會保障和就業(yè)支出65萬元，占3.66%；衛(wèi)生健康支出92萬元，占5.18%；住房保障支出75萬元，占4.22%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)1234.3萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算541.58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出541.58萬元，主要用于《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經(jīng)費、開展“青山碧水新湖南”文學作品創(chuàng)作、辦公設(shè)備購置等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費270萬元，與2021年預算持平。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為40萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費30萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.69萬元，主要是公務(wù)用車運行費用減少0.69萬元。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算10萬元，擬召開會議2次，人數(shù)約80人次，內(nèi)容為文學作品研討等；培訓費預算20萬元，擬開展2期培訓，人數(shù)約150人，內(nèi)容為文學類人才培訓班。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 1.5萬元，其中，貨物類采購預算1.5萬元;工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1775.88萬元，其中，基本支出1234.3萬元，項目支出541.58萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2022年部門預算表(詳見附件)

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

附件：

湖南省作家協(xié)會2022年部門預算表.xls