目錄

第一部分湖南省作家協(xié)會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南省作家協(xié)會概況

一、部門職責

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領導下自愿結合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

湖南省作家協(xié)會的主要工作任務是：團結、服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務聯(lián)絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置

湖南省作家協(xié)會機關內(nèi)設職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部、機關黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會二級機構兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

（二）決算單位構成

湖南省作家協(xié)會2021年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南省作家協(xié)會本級。

第二部分

部門決算表

附件：第二部分 部門決算報表.docx

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2164.32萬元。與上年相比，減少63.95萬元，減少2.87%，主要是因為上年部分結余指標被財政收回以及一般性支出預算壓減。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1978.81萬元，其中：財政撥款收入1905.51萬元，占96.3%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入73.3萬元，占3.7%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1888.36萬元，其中：基本支出1071.9萬元，占56.76%；項目支出816.45萬元，占43.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2091.02萬元，與上年相比，減少137.25萬元，減少6.16%，主要是因為上年部分結余指標被財政收回以及一般性支出預算壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1868.33萬元，占本年支出合計的98.94%，與上年相比，財政撥款支出減少20.55萬元，減少1.09%，主要是因為一般性支出預算壓減。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1868.33萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒(類)支出1598.26萬元，占85.54%；社會保障和就業(yè)(類)支出104.8萬元，占5.61%；衛(wèi)生健康（類）支出95.27，占5.1%；住房保障(類)支出70萬元，占3.75%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1732.7萬元，支出決算數(shù)為1868.33萬元，完成年初預算的107.83%，其中：

1.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項)

年初預算為863.8萬元，支出決算為887.57萬元，完成年初預算的102.75%。決算大于預算的主要原因是追加的省政府績效考核獎金，支出增加。

2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)

年初預算為489.9萬元，支出決算為420.16萬元，完成年初預算的85.76%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，2021年部分文化和旅游支出項目活動未按原計劃開展。

3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

年初預算為100萬元，支出決算為290.53萬元，完成年初預算的290.53%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加和使用上年結轉資金安排的文化事業(yè)發(fā)展專項資金，支出相應增加。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)

年初預算為39萬元，支出決算為39萬元，完成年初預算的100%。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)

年初預算為65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預算的100%。

6.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加建國初期參加革命工作生活補貼，支出相應增加。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)

年初預算為45萬元，支出決算為34.87萬元，完成年初預算的77.49%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位在職人員減少，醫(yī)療補助減少。

9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)

年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加建國初期參加革命工作生活補貼。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1071.9萬元，其中：人員經(jīng)費816.36萬元，占基本支出的76.16%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、及其他對個人和家庭的補助支出等；

公用經(jīng)費255.54萬元，占基本支出的23.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用及其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為40.69萬元，支出決算為21.3萬元，完成預算的52.35%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為1.02萬元，完成預算的10.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為；與上年相比減少1.11萬元，減少的主要原因是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來湘調(diào)研活動接待任務較上年人數(shù)減少。

公務用車購置費及公務用車運行維護費支出預算為30.69萬元，支出決算為20.28萬元，完成預算的66.08%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照規(guī)定使用公務用車，加強公務用車管理；與上年相比增加0.11萬元，增加的主要原因是今年較去年車輛維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.02萬元，占4.79%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算20.28萬元，占95.21%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.02萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓29人次，主要是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來長調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.28萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費20.28萬元，主要是要用于公務用車車輛所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等車輛運行支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度無政府性基金預算收支。

九、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出255.54萬元，比年初預算數(shù)減少14.46 萬元，降低5.36%。主要原因是一般性支出預算壓減以及貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制相關支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費20.19萬元，用于召開省作協(xié)工作會議、文學學會會議、文學座談會、文學評審會議等，人數(shù)630人，內(nèi)容為重大題材文學創(chuàng)作推進座談會、文學社團散文學會換屆會議、生態(tài)文學研修班、文學工作者職業(yè)道德建設座談會、全省文學期刊座談會、一生的長征研討會、寓言童話文學研究會費用、兒童文學學會論壇會議等；開支培訓費46.77萬元，用于開展文學培訓，人數(shù)112人，內(nèi)容為中青年作家培訓班、新疆作家培訓班等。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額9.2萬元，其中：政府采購貨物支出9.2 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是離退休老干用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

根據(jù)《湖南省財政廳關于開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2022〕1號)文件精神，我會積極開展2021年部門整體支出績效評價工作，并按照要求及時將部門整體支出績效自評報告在本單位的門戶網(wǎng)站公開，績效評價報告見附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是從上級主管部門或其他政府部門等取得的用于完成項目的資金，以及存款利息收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運行(項)：指本部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)：指除行政運行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開展文化活動方面的項目支出。

六、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出。

七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：指用于離退休人員方面的支出。

八、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指用于繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的社保支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等運行維護費；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費以及其他費用。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

湖南省作家協(xié)會為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學組織工作者自愿結合的專業(yè)性人民團體，由中共湖南省委領導，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團結服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流;加強對會員的服務聯(lián)絡工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

(二)機構情況

湖南省作家協(xié)會機關內(nèi)設職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部、機關黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會二級機構兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

(三)人員情況

2021年度編制部門核定省作協(xié)機關及二級單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2021年12月31日，實有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機關全額事業(yè)編制人員。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

1、部門整體支出情況

根據(jù)湖南省財政廳湘財預〔2021〕7號文件批復省作協(xié)的部門公共財政撥款1732.7萬元(含納入預算管理的非稅收入撥款120.33萬元)、2021年度后續(xù)下達的預算追加指標金額為358.32萬元，共計2091.02萬元。

2021年度批復的部門支出1868.33萬元，其中：基本支出1071.9萬元，項目支出796.43萬元。

2021年度結轉下年資金為222.69萬元，財政結轉資金主要為專項資金結轉和年底下達未及時支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2021年基本支出年初預算數(shù)為1057.5萬元，調(diào)整預算數(shù)1090.37萬元，主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，支付基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2021年基本支出決算數(shù)為1071.9萬元，結余18.47萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強化日常節(jié)約管理，切實履行厲行節(jié)約減少的支出。

3、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況

（1）2021年度“三公經(jīng)費”預算、決算執(zhí)行情況

2021年度“三公經(jīng)費”財政撥款預算數(shù)40.69萬元，決算數(shù)21.3萬元，明細列表如下：

（2）“三公經(jīng)費”管理情況

本著勤儉、節(jié)約的原則，我會嚴格按照機關公務接待費管理、公務車輛和駕駛員管理、公務用車運行條例、機關政府采購工作規(guī)定等條例進行嚴格要求管理，從制度上嚴抓管理，厲行節(jié)約。

（二）項目支出情況

2021年項目支出年初預算數(shù)為429.7萬元，項目支出決算數(shù)為796.43萬元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于文學社團經(jīng)費(散文學會、詩歌學會、報告文學學會、兒童文學學會、岳麓詩社)、《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經(jīng)費、文化事業(yè)發(fā)展專項資金等方面。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

(一)部門年度整體支出績效目標

1、強化責任和擔當，積極推動作協(xié)深化改革

2、文學優(yōu)秀作品扶持推介

3、作家隊伍建設

4、文學活動組織

5、文學陣地建設

(二)部門整體支出績效完成情況

1、整體產(chǎn)出目標完成情況

2021年，省作協(xié)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺肩負起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，圍繞省委三高四新戰(zhàn)略，緊扣鄉(xiāng)村振興、青山碧水新湖南和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學人才，積極開創(chuàng)湖南文學事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

截至2021年12月，我會扶持獎勵優(yōu)秀作品共計255篇，產(chǎn)出指標完成182.14%；重點扶持作品44部，其中20部作品選題為省作協(xié)2021年度重點扶持作品，產(chǎn)出指標完成100%；《湖南文學》刊發(fā)文學作品共計379篇，產(chǎn)出指標完成126%；組織會員培訓、文學培訓班等參加人數(shù)共計113人次，產(chǎn)出指標完成100%。

同時，我會在2021年度不斷跟蹤推進重大題材創(chuàng)作，一是組織慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題文學創(chuàng)作。完成《詩志：1921-2021》等14個慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年創(chuàng)作專項重點作品。與湖南日報聯(lián)合舉辦“父輩的旗幟——我身邊的老共產(chǎn)黨員的青春年華”征文活動，收到作品500余篇，擇優(yōu)刊發(fā)60余篇。二是組織開展全面建成小康社會暨新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。約請一批實力作家進行該主題創(chuàng)作，召開重大題材創(chuàng)作推進會。三是組織開展“青山碧水新湖南”文學創(chuàng)作。確定創(chuàng)作選題37個，其中13個長篇選題中12個完成初稿，17個中篇選題中16個完成初稿，7個短篇選題中6個完成初稿；安排20余名專家對創(chuàng)作重點選題進行一對一審讀改稿；組織赴岳陽、郴州進行文學采風活動，收到采風稿件26篇；發(fā)布創(chuàng)作征稿啟事，收到稿件1000余篇，已發(fā)表稿件210余篇。

2、整體效益目標完成情況

2021年，省作協(xié)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實學習習近平總書記關于文藝工作系列重要論述和考察湖南時的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務職能，貫徹落實省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學事業(yè)和作協(xié)工作扎實推進，成效顯著。

（1）全面深化改革

根據(jù)《湖南省作家協(xié)會深化改革方案》，按照規(guī)定時間節(jié)點和要求完成改革年度任務，沒有進度明顯滯后、落實效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報告報備、進度監(jiān)測、工作安排均按要求落實到位。

（2）優(yōu)秀作品扶持推介

修訂完善《湖南省作家協(xié)會重點作品扶持工作條例》，清理27個過期重點扶持項目，18個重點扶持項目結項。確定14部作品選題為省作協(xié)2021年度重點扶持作品；《一生的長征》入選2021年度中國作協(xié)重點扶持作品。召開了《一生的長征》《格局》《紅土地上的尋找》等作品研討會；組織譚嗣同選題長篇歷史小說改稿會；聯(lián)合舉辦“彭燕郊誕辰百年紀念暨詩學研討會”。組織開展第二屆湖南省文學藝術獎文學創(chuàng)作類評獎工作。對在全國重要文學期刊發(fā)表的原創(chuàng)性和地域性優(yōu)秀文學作品進行獎勵，共獎勵121人255篇，發(fā)放獎金26萬元。湯素蘭的《南村傳奇》獲第十一屆全國優(yōu)秀兒童文學獎。

（3）加強新時代文學評論工作

一是制定《湖南省作家協(xié)會關于加強新時代文學評論工作的方案》。二是與《中國文學研究》建立湖南文學評論長效合作機制，搭建研究和發(fā)表平臺，推出“湖南文學和湖湘文化研究”專欄。三是優(yōu)化整合高校資源，掛牌成立湖南少數(shù)民族研究中心。發(fā)布2020年湖南文學年度報告，出版《2021年度湖南文學藍皮書》。

（4）注重抓好作家培訓

舉辦湖南省第二十期中青年作家研討班和第十期新疆作家研討班，培養(yǎng)中青年作家69人；舉辦第九期專題文學(生態(tài)文學)研修班，培訓44人。推薦6名優(yōu)秀作家參加魯迅文學院學習。召開在湘中國作協(xié)會員大會，學習貫徹黨的十九屆六中全會精神。

（5）推動作家深入生活

組織20余名作家前往湘西州花垣縣十八洞村開展主題文學創(chuàng)作調(diào)研。長篇報告文學《追太陽》入選中國作協(xié)2021年度定點深入生活扶持項目。確定7部作品為全面建成小康社會暨新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作扶持作品。在十八洞村和炎陵縣建設“湖南文學創(chuàng)作示范基地”。安排1名作家到安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)沙田溪村定點深入生活。2個項目入選中國作協(xié)2021年度文學志愿服務示范性項目。

（6）壯大湖南作家隊伍

推薦32名優(yōu)秀作家加入中國作協(xié)，發(fā)展134名省作協(xié)會員。35名代表參加中國作協(xié)第十次代表大會。完成未央、譚士珍、朱正、李昆純、王以平等老作家的影像拍攝制作工作。

（7）夯實湖南文學發(fā)展平臺

毛澤東文學院建成《湖南文學名家系列特展》，完善湖南現(xiàn)當代文學館圖書典藏?！逗衔膶W》堅持高質(zhì)量辦刊，有35篇次被《小說選刊》《小說月報》等全國知名文學刊物轉載或收入選本；推出“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年專輯”；編輯“青山碧水新湖南”增刊，發(fā)表作品59篇。全年發(fā)表省內(nèi)和湘籍200多位作家作品，占全年份額的61％。新開設“文章臺”專欄，刊發(fā)李敬澤、葉兆言等全國著名作家的作品。湖南作家網(wǎng)開設“熱烈慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”“青山碧水新湖南”“湖南中青年作家系列訪談”等專欄，轉載了700余條省內(nèi)外文壇新聞，推出頭條新聞100余條，推介40余位湘籍作家作品，推出湘籍作家新書50余本，轉載和發(fā)表了400余位作家的文學作品，發(fā)布了120余條各文學學會相關信息。

（8）扎實推進文學公益活動

作家沈念到中南大學湘雅醫(yī)院開展公益讀書活動，作了主題為“與鏡中世界對視，談談閱讀的力量”的主題講座，分享書單，鼓勵閱讀；幫扶銀星社區(qū)，組織社區(qū)學生到毛澤東文學院參觀學習，邀請兒童文學作家鄧湘子給他們講授文學創(chuàng)作知識，100多人參加。老作家水運憲深入安化六中為學生們講課，800多人聽課。組織4名知名作家深入基層開展“文學照亮三湘”公益講學活動，普及文學知識，近1000人受益。

七、存在的問題及原因分析

1、預算編制前瞻性不足

年初預算編制前矚性不夠，且年中預算追加經(jīng)濟項目未及時匹配，預算績效目標設置還不夠科學，預算支出執(zhí)行偏離績效目標。

2、項目資金執(zhí)行力度不夠

我會項目支出全年預算為1000.65萬元，全年執(zhí)行數(shù)為796.43萬元，預算執(zhí)行率不足80%，部分項目執(zhí)行率偏低，資金支付進度滯后。

3、績效評價很難落到實處

由于績效評價的目標主要集中在支出行為是否符合現(xiàn)行財務制度和國家有關規(guī)定、預算執(zhí)行率和預算產(chǎn)出指標完成情況，對于經(jīng)濟效益指標、社會效益指標和可持續(xù)性指標的評價很難落到實處。

八、下一步改進措施

(一)健全績效目標考核體系

進一步健全績效目標考核體系，加強預算編制的科學性、合理性，讓預算編制更貼合實際，績效目標指標設置需要更加科學合理，根據(jù)實際情況將績效目標更加細化和量化，部分項目專項不專，經(jīng)費測算與實際工作量不相符。同時提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)嚴格執(zhí)行財務管理制度

嚴格執(zhí)行中央和上級有關部門出臺的財經(jīng)紀律相關規(guī)定，嚴控“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據(jù)審核關，減少現(xiàn)金支付。強化內(nèi)控建設，防范防控崗位風險，確保各項工作有序運轉。

(三)規(guī)范項目資金使用管理

進一步規(guī)范項目資金使用管理，設立專項資金臺賬，加強對《湖南省文化事業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》的學習，做到?？顚Ｓ?，切實發(fā)揮資金使用效益，保障資金安全、高效運行。加強項目管理，對項目實施情況進行全過程管理監(jiān)督，對于需要調(diào)整的項目及時履行項目報批手續(xù)，進一步規(guī)范項目管理。

(四)加強績效評價結果運用

績效評價是對效果的評價，評價結果直接反應項目實施的效益。對于各項項目績效評價的結果要運用到加強財政支出管理、增強資金績效理念、加強項目管理、強化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我會結合整體支出績效自評結果，放大坐標找不足，提高標準找差距，對評價的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價結果在部門預算安排中的激勵和約束機制。對于績效突出的項目，優(yōu)先保證其所需的財政資金。在安排該部門新增項目資金時，加強項目前期論證與綜合分析。

我會將整體支出績效自評情況，統(tǒng)一在我會官網(wǎng)公開，接受社會和民眾監(jiān)督，強化對財政資金支出的監(jiān)控，增強公共財政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說明的情況

無