一、部門基本情況

湖南省作家協(xié)會(huì)為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協(xié)會(huì)的主要職能是：團(tuán)結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)情況

湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

(三)人員情況

2022年度編制部門核定省作協(xié)機(jī)關(guān)及二級(jí)單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2022年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)40人，其中全額事業(yè)編制37人(其中參公15人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實(shí)際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少2人，為作協(xié)機(jī)關(guān)全額事業(yè)編制人員。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

1、部門整體支出情況

根據(jù)湖南省財(cái)政廳批復(fù)省作協(xié)的部門公共財(cái)政撥款1732.7萬(wàn)元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款120.33萬(wàn)元)、2022年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加指標(biāo)金額為984.06萬(wàn)元，共計(jì)2716.76萬(wàn)元。

2022年度批復(fù)的部門支出2421.15萬(wàn)元，其中：基本支出1499.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出921.29萬(wàn)元。

2022年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為495.02萬(wàn)元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達(dá)未及時(shí)支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1234.3萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1824.47萬(wàn)元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，支付基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2022年基本支出決算數(shù)為1499.86萬(wàn)元，結(jié)余324.61萬(wàn)元，主要原因是壓減一般性支出以及強(qiáng)化日常節(jié)約管理，切實(shí)履行厲行節(jié)約減少的支出以及未發(fā)放的事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效。

3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

(1)2022年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

2022年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，決算數(shù)18.45萬(wàn)元，明細(xì)列表如下：

(2)“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況

本著勤儉、節(jié)約的原則，我會(huì)嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理、公務(wù)車輛和駕駛員管理、公務(wù)用車運(yùn)行條例、機(jī)關(guān)政府采購(gòu)工作規(guī)定等條例進(jìn)行嚴(yán)格要求管理，從制度上嚴(yán)抓管理，厲行節(jié)約。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為342.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)為921.29萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于文學(xué)社團(tuán)經(jīng)費(fèi)(散文學(xué)會(huì)、詩(shī)歌學(xué)會(huì)、報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)、兒童文學(xué)學(xué)會(huì)、岳麓詩(shī)社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級(jí)等方面。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六、部門整體支出績(jī)效情況

(一)部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

1、強(qiáng)化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，積極推動(dòng)作協(xié)深化改革

2、文學(xué)優(yōu)秀作品扶持推介

3、作家隊(duì)伍建設(shè)

4、文學(xué)活動(dòng)組織

5、文學(xué)陣地建設(shè)

(二)部門整體支出績(jī)效完成情況

1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

2022年，省作協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺(jué)肩負(fù)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，圍繞迎接黨的二十大、省委三高四新戰(zhàn)略，緊扣鄉(xiāng)村振興、青山碧水新湖南等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學(xué)人才，積極開創(chuàng)湖南文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

堅(jiān)持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，支持、鼓勵(lì)、幫助作家深入生活，深入群眾，汲取營(yíng)養(yǎng)，豐富創(chuàng)作；加強(qiáng)文學(xué)理論研究和文學(xué)評(píng)論工作，提倡和鼓勵(lì)不同觀點(diǎn)和學(xué)派的自由討論，開展科學(xué)的文學(xué)批評(píng)；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、編輯、翻譯的新生力量，加強(qiáng)作家培訓(xùn)，發(fā)展和壯大全省文學(xué)創(chuàng)作隊(duì)伍；辦好本會(huì)所屬的雜志，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的同步發(fā)展；維護(hù)會(huì)員的民主權(quán)利和合法利益，保障會(huì)員的合法權(quán)益不受侵犯，保障會(huì)員從事正當(dāng)文學(xué)活動(dòng)的自由；對(duì)優(yōu)秀的文學(xué)創(chuàng)作成果和文學(xué)人才，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

截至2022年12月，我會(huì)扶持獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀作品共計(jì)338篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成338%，在《湖南文學(xué)》雜志刊發(fā)文學(xué)作品數(shù)量335篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成134%；重點(diǎn)扶持作品26部，結(jié)項(xiàng)14部，2018年重點(diǎn)扶持作品結(jié)項(xiàng)3部、2020年重點(diǎn)扶持作品結(jié)項(xiàng)6部，2022年重點(diǎn)作品扶持結(jié)項(xiàng)5部，重點(diǎn)題材創(chuàng)作12部，重大現(xiàn)實(shí)題材創(chuàng)作3部，深入生活扎根人民創(chuàng)作2部，“全面建成小康社會(huì)暨新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作專項(xiàng)”等5部，舉辦《一生的長(zhǎng)征》和《新山鄉(xiāng)巨變》2部重點(diǎn)作品研討會(huì)，產(chǎn)出指標(biāo)完成260%；組織會(huì)員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計(jì)234人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成156%；支持文學(xué)社團(tuán)、基地等項(xiàng)目數(shù)7個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%。

2、整體效益目標(biāo)完成情況

2022年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作系列重要論述和考察湖南時(shí)的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，貫徹落實(shí)省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學(xué)事業(yè)和作協(xié)工作扎實(shí)推進(jìn)，成效顯著。

（1）全面深化改革

根據(jù)《湖南省作家協(xié)會(huì)深化改革方案》，按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求完成改革年度任務(wù)，沒(méi)有進(jìn)度明顯滯后、落實(shí)效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報(bào)告報(bào)備、進(jìn)度監(jiān)測(cè)、工作安排均按要求落實(shí)到位。

（2）以創(chuàng)作優(yōu)秀文學(xué)作品為中心環(huán)節(jié)，推動(dòng)重點(diǎn)題材創(chuàng)作，文學(xué)精品生產(chǎn)取得明顯成效

跟蹤推進(jìn)重點(diǎn)扶持作品創(chuàng)作生產(chǎn)。圍繞迎接黨的二十大召開和落實(shí)省委工作部署、緊扣“新時(shí)代山鄉(xiāng)巨變創(chuàng)作計(jì)劃”和文學(xué)攀登計(jì)劃，省作協(xié)扶持重大選題長(zhǎng)篇?jiǎng)?chuàng)作專項(xiàng)2個(gè)，年度湖南文學(xué)研究專項(xiàng)1個(gè)，迎接黨的二十大創(chuàng)作專項(xiàng)14個(gè)，紅色革命題材創(chuàng)作專項(xiàng)11個(gè)，定點(diǎn)深入生活作品選題9個(gè)扶持。其中2個(gè)專項(xiàng)被列為中國(guó)作協(xié)重點(diǎn)扶持。重點(diǎn)作品扶持注重了基層作家，有19部一線和基層作家的創(chuàng)作題材，占扶持比例的55.8%。推薦2人的作品參評(píng)中國(guó)作協(xié)“定點(diǎn)深入生活”項(xiàng)目。認(rèn)真做好2022年度網(wǎng)絡(luò)文學(xué)重點(diǎn)作品扶持和“中國(guó)少數(shù)民族文學(xué)之星叢書”推薦工作，馬笑泉的中短篇小說(shuō)集《對(duì)河》入選2022年度“中國(guó)少數(shù)民族文學(xué)之星叢書”項(xiàng)目。

持續(xù)推進(jìn)重大選題專題創(chuàng)作。組織裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展文學(xué)創(chuàng)作。聚焦大國(guó)重器，組織作家書寫打造先進(jìn)裝備制造業(yè)高地的火熱實(shí)踐，帶著創(chuàng)作選題深入現(xiàn)代企業(yè)采訪。確定紀(jì)紅建的長(zhǎng)篇報(bào)告文學(xué)《重器領(lǐng)航》《彩瓷帆影》等一批反映湖南裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)作題材。確定8部作品為新時(shí)代山鄉(xiāng)巨變主題文學(xué)創(chuàng)作扶持作品。召開“新時(shí)代山鄉(xiāng)巨變創(chuàng)作計(jì)劃”推進(jìn)會(huì)，推動(dòng)“新時(shí)代山鄉(xiāng)巨變創(chuàng)作計(jì)劃”深入開展。開展“綠水青山新湖南”文學(xué)創(chuàng)作，共收到作品1200余篇(部)，省級(jí)報(bào)刊網(wǎng)發(fā)表300余篇，《人民文學(xué)》等國(guó)家級(jí)及省外刊物發(fā)表50余篇，省內(nèi)市州報(bào)刊發(fā)表80余篇。確定25個(gè)中長(zhǎng)篇?jiǎng)?chuàng)作選題，評(píng)選出29篇獲獎(jiǎng)作品，舉辦首屆“青山碧水新湖南”創(chuàng)作成果展?！逗衔膶W(xué)》2022年推出“首屆湖南旅游發(fā)展大會(huì)張家界專輯”，以文學(xué)的方式宣傳推介張家界，為首屆湖南旅游發(fā)展大會(huì)營(yíng)造良好氛圍，貢獻(xiàn)文學(xué)力量。

文學(xué)精品創(chuàng)作成果豐碩。有9部長(zhǎng)篇作品在《人民文學(xué)》《當(dāng)代》《十月》《收獲》《民族文學(xué)》等重要文學(xué)期刊發(fā)表。全省作家在省級(jí)以上文學(xué)期刊發(fā)表小說(shuō)131篇，比2021年增加30%。沈念《大湖消息》、龔盛輝《中國(guó)北斗》獲第八屆魯迅文學(xué)獎(jiǎng)。王躍文《家山》、水運(yùn)憲《戴花》兩部長(zhǎng)篇小說(shuō)入選中國(guó)作協(xié)第一批“新時(shí)代文學(xué)攀登計(jì)劃”項(xiàng)目。鄭朋獲得第四屆茅盾新人獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)，沈念中篇小說(shuō)《空山》獲首屆“高曉聲文學(xué)獎(jiǎng)”。馮祉艾評(píng)論集入選“21世紀(jì)文學(xué)之星叢書”。馬笑泉中短篇小說(shuō)集《對(duì)河》入選2022年度“中國(guó)少數(shù)民族文學(xué)之星叢書”。

文學(xué)評(píng)論工作提質(zhì)增強(qiáng)。聘請(qǐng)全國(guó)著名文學(xué)評(píng)論家作為湖南文學(xué)評(píng)論顧問(wèn)，為湖南文學(xué)評(píng)論工作把脈定向，參與湖南作家作品的研究討論，指導(dǎo)培養(yǎng)湖南中青年文學(xué)評(píng)論家。依托省社科院文學(xué)所、湖南文學(xué)研究中心、湖南作家研究中心、湖南少數(shù)民族文學(xué)研究中心、湖南青年作家研究中心、《中國(guó)文學(xué)研究》雜志等高校院所研究資源，建立湖南文學(xué)研究聯(lián)席會(huì)議制度。與《中國(guó)文學(xué)研究》合作開設(shè)“湖南文學(xué)和湖湘文化研究”專欄。支持《南方文學(xué)評(píng)論》提質(zhì)，打造全國(guó)重點(diǎn)文學(xué)評(píng)論刊物。湖南科技大學(xué)成立礦山文學(xué)研究中心。組織召開《新山鄉(xiāng)巨變》《大地五部曲》《大湖消息》《棘花》《城堡之外》《天下湘軍》等作家作品研討會(huì)，有力宣傳和推介了湖南優(yōu)秀作家作品。

（3）以文學(xué)活動(dòng)激發(fā)創(chuàng)作熱情，引起強(qiáng)烈反響，文學(xué)力量得到彰顯

主題征文為迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大營(yíng)造了良好氛圍。圍繞迎接黨的二十大勝利召開，組織開展“喜迎二十大，抒寫新湖南”詩(shī)歌散文報(bào)告文學(xué)創(chuàng)作征文活動(dòng)，組織和引導(dǎo)全省廣大作家和文學(xué)工作者從時(shí)代之變、中國(guó)之進(jìn)、人民之呼中提煉主題、萃取題材，展現(xiàn)新時(shí)代湖湘大地在全面建設(shè)富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化新湖南進(jìn)程中煥發(fā)的時(shí)代風(fēng)貌、生動(dòng)畫面和感人故事。黨的二十大召開后，活動(dòng)以“奮進(jìn)新征程 抒寫新湖南”為主題持續(xù)開展。共收到征文作品690篇（首），《湖南日?qǐng)?bào)》湘江周刊、《湖南文學(xué)》、新湖南客戶端、湖南作家網(wǎng)等文學(xué)陣地共刊發(fā)征文作品160余篇。

中國(guó)作協(xié)在湘舉辦系列活動(dòng)引起強(qiáng)烈反響。7月29日—8月3日，中國(guó)作家協(xié)會(huì)在湖南召開第十屆主席團(tuán)第二次會(huì)議，舉行“新時(shí)代山鄉(xiāng)巨變創(chuàng)作計(jì)劃”“新時(shí)代文學(xué)攀登計(jì)劃”啟動(dòng)儀式，舉行“深入生活、扎根人民”新時(shí)代文學(xué)實(shí)踐點(diǎn)授牌儀式，沿著習(xí)近平總書記的足跡，到十八洞村領(lǐng)悟精準(zhǔn)扶貧重要論述的思想偉力，感受新時(shí)代的山鄉(xiāng)巨變?；顒?dòng)取得圓滿成功，得到了中國(guó)作協(xié)和省委領(lǐng)導(dǎo)高度肯定，文學(xué)界和社會(huì)各界廣泛關(guān)注，激發(fā)了創(chuàng)作熱情，宣傳了湖南文學(xué)。省作協(xié)聯(lián)合省內(nèi)相關(guān)單位和益陽(yáng)市持續(xù)推進(jìn)清溪中國(guó)文學(xué)村建設(shè)，將清溪村打造成為新時(shí)代山鄉(xiāng)巨變的“文學(xué)地標(biāo)”。

各類文學(xué)活動(dòng)取得良好效果。慶偉書記、浩東部長(zhǎng)到省作協(xié)調(diào)研，參觀了毛澤東與文藝展、湖南現(xiàn)當(dāng)代作家作品展、湖南文學(xué)史展、湖南新時(shí)期文學(xué)名家展，對(duì)湖南文學(xué)工作給予了充分肯定。與中國(guó)散文學(xué)會(huì)共同舉辦2022中國(guó)（永州）山水散文節(jié)，將“散文”“旅游”“山水”等元素有機(jī)結(jié)合，邀請(qǐng)全國(guó)文友“讀著詩(shī)文游瀟湘”，書寫瀟湘山水文化之美，收到國(guó)內(nèi)外參賽作品3800余篇。在全國(guó)率先成立湖南省作家協(xié)會(huì)生態(tài)文學(xué)分會(huì)，召開生態(tài)文學(xué)研討會(huì)，舉辦生態(tài)文學(xué)專題培訓(xùn)班，確定生態(tài)文學(xué)創(chuàng)作的戰(zhàn)略定位。舉辦了《詩(shī)刊》社第38屆青春詩(shī)會(huì)，衡陽(yáng)被授予“中國(guó)詩(shī)歌創(chuàng)作基地”，成立“湖南青年詩(shī)人聯(lián)盟”并授牌。

（4）以加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)為根本任務(wù)，培育新生力量，夯實(shí)文學(xué)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)新的突破

面向基層培優(yōu)。與魯迅文學(xué)院合作舉辦“湖南中青年作家高級(jí)研修班”，培訓(xùn)48名基層作家。舉辦湖南省第二十一期中青年作家研討班，培訓(xùn)49名中青年作家。湖南網(wǎng)絡(luò)文學(xué)現(xiàn)實(shí)題材高級(jí)研修班在長(zhǎng)沙開班，68名網(wǎng)絡(luò)作家集中開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)。在永州舉辦湖南省第十期專題文學(xué)(散文)研修班。開展“文學(xué)照亮三湘”名家基層講學(xué)，在益陽(yáng)市安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)沙田溪村建立作家定點(diǎn)深入生活基地。省作協(xié)被評(píng)為中國(guó)作協(xié)2021年度“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐先進(jìn)集體，2名作家被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。

面向新人挖潛。重點(diǎn)作品扶持向文學(xué)新人傾斜，有18名年輕作家第一次入選省作協(xié)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，占扶持比例的52.9%?！逗衔膶W(xué)》注重對(duì)省內(nèi)文學(xué)新人的培養(yǎng)，推出瀏陽(yáng)青年作家周缶工散文《屋場(chǎng)在時(shí)光深處》，寧鄉(xiāng)青年作家肖輝躍散文《醒來(lái)的河流》，相繼被《散文海外版》第四期和第七期轉(zhuǎn)載。1到6期本刊發(fā)表小說(shuō)、散文、評(píng)論、詩(shī)歌共142篇。其中湖南本省、湘籍作者作品84篇。2023年，37名湖南作家加入中國(guó)作協(xié)，147名作家加入省作協(xié)。

面向青年蓄力。召開省作協(xié)青年干部座談會(huì)。選派青年作家李硯青帶著創(chuàng)作選題，扎根益陽(yáng)市安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)沙田溪村，開展為期兩年的采訪創(chuàng)作。聯(lián)合魯迅文學(xué)院舉辦魯院湖南中青年作家高級(jí)研修班，精選30名湖南青年作家到魯迅文學(xué)院參加培訓(xùn)。與《收獲》雜志旗下的里程文學(xué)院開展深度合作，組織開展“新青年”寫作營(yíng)改稿行動(dòng)。收到1000多篇投稿作品，確定16名入選作者及作品，完成12組結(jié)對(duì)教學(xué)改稿?！靶虑嗄辍睂懽鳡I(yíng)改稿行動(dòng)中脫穎而出的青年作家陸續(xù)在《十月》《北京文學(xué)》《西湖》《青年文學(xué)》《天涯》《作品》《湖南文學(xué)》《芒種》等文學(xué)刊物發(fā)表小說(shuō)作品。出臺(tái)《關(guān)于支持青年作家中短篇小說(shuō)創(chuàng)作的辦法》，進(jìn)一步加大了對(duì)35歲以下的青年作家小說(shuō)創(chuàng)作的扶持、獎(jiǎng)勵(lì)力度。召開湖南高校文學(xué)社團(tuán)聯(lián)盟工作會(huì)議，大力發(fā)展校園文學(xué)，在高校發(fā)現(xiàn)文學(xué)苗子跟蹤培養(yǎng)。人民文學(xué)出版社2021值得關(guān)注的20位青年作家，省作協(xié)作家彭湖《一無(wú)所有的春天》入選。周靜的《月光光，亮堂堂》、彭湖的《地球奶糖》入選《2021年兒童文學(xué)選粹》。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

（一）預(yù)算編制前瞻性不足

年初預(yù)算編制前矚性不夠，且年中預(yù)算追加經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目未及時(shí)匹配，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué)。

（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行力度不夠

我會(huì)項(xiàng)目支出全年預(yù)算為1091.7萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為921.29萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率不足90%，部分項(xiàng)目執(zhí)行率偏低，資金支付進(jìn)度滯后。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處

由于績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)主要集中在支出行為是否符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度和國(guó)家有關(guān)規(guī)定、預(yù)算執(zhí)行率和預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)完成情況，對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)性指標(biāo)的評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處。

八、下一步改進(jìn)措施

(一)健全績(jī)效目標(biāo)考核體系

進(jìn)一步健全績(jī)效目標(biāo)考核體系，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)合理，根據(jù)實(shí)際情況將績(jī)效目標(biāo)更加細(xì)化和量化。提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度

嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

(三)規(guī)范項(xiàng)目資金使用管理

進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金使用管理，設(shè)立專項(xiàng)資金臺(tái)賬，做到?？顚Ｓ?，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益，保障資金安全、高效運(yùn)行。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全過(guò)程管理監(jiān)督，對(duì)于需要調(diào)整的項(xiàng)目及時(shí)履行項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理。

(四）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用

績(jī)效評(píng)價(jià)是對(duì)效果的評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果直接反應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施的效益。對(duì)于各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果要運(yùn)用到加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)結(jié)合整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對(duì)評(píng)價(jià)的績(jī)效情況、完成程度、存在的問(wèn)題與建議綜合分析，建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵(lì)和約束機(jī)制。對(duì)于績(jī)效突出的項(xiàng)目，優(yōu)先保證其所需的財(cái)政資金。在安排該部門新增項(xiàng)目資金時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證與綜合分析。

我會(huì)將整體支出績(jī)效自評(píng)情況，統(tǒng)一在我會(huì)官網(wǎng)公開，接受社會(huì)和民眾監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金支出的監(jiān)控，增強(qiáng)公共財(cái)政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說(shuō)明的情況

附件：

附件一：2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx

附件二：2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表.docx

附件三：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.docx

湖南省作家協(xié)會(huì)

2022年5月29日