目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、省級專項資金績效目標(biāo)表

23、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。

（一）職能職責(zé)

湖南省作家協(xié)會的職責(zé)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省作家協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室三個：辦公室（機(jī)關(guān)黨委）、組織聯(lián)絡(luò)部、創(chuàng)作研究室。湖南省作家協(xié)會二級機(jī)構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2023年部門預(yù)算編報范圍只有湖南省作家協(xié)會省本級,沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。2023年本部門收入預(yù)算2211.63萬元，其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2040.91萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170.72萬元。本年收入較去年增加435.75萬元，主要是因為2023年增加了文學(xué)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費等。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2211.63萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出5.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出1944.88萬元，社會保障和就業(yè)支出80.35萬元，衛(wèi)生健康支出97萬元，住房保障支出84元。本年支出較去年增加435.75萬元，主要是因為2023年增加了文學(xué)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2211.63萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出5.4萬元，占0.24%；文化旅游體育與傳媒支出1944.88萬元，占87.94%；社會保障和就業(yè)支出80.35萬元，占3.63%；衛(wèi)生健康支出97萬元，占4.39%；住房保障支出84元，占3.8%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1499.6萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、物業(yè)費、會議費、水電費等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算712.03萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出285.6萬元，主要用于《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費用、文學(xué)經(jīng)費、辦公設(shè)備購置、智庫建設(shè)等方面；其他事業(yè)發(fā)展經(jīng)費381.9萬元，主要用于《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級、文學(xué)事業(yè)發(fā)展等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金支出預(yù)算0萬元，無政府性基金支出預(yù)算安排。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2023年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費270萬元，與2022年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費30萬元)，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年預(yù)算持平，原因是：我會2023年公車數(shù)量與上年一致，公務(wù)接待也無變化。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預(yù)算10萬元，擬召開會議3次，人數(shù)約200人，內(nèi)容為省作協(xié)八屆六次全委會、文學(xué)作品研討會等；培訓(xùn)費預(yù)算20萬元，擬開展2期培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為文學(xué)類人才培訓(xùn)班；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

2023年本部門政府采購預(yù)算總額2.68萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2.68萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2211.63萬元，其中，基本支出1499.6萬元，項目支出712.03萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算表(詳見附件)

附件：湖南省作家協(xié)會2023年省級部門預(yù)算公開表.xlsx