一、部門基本情況

湖南省作家協(xié)會為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學組織工作者自愿結合的專業(yè)性人民團體，由中共湖南省委領導，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團結服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流;加強對會員的服務聯(lián)絡工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

(二)機構情況

湖南省作家協(xié)會機關內(nèi)設職能處室三個：辦公室（機關黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部。

湖南省作家協(xié)會二級機構兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

(三)人員情況

2023年度編制部門核定省作協(xié)機關及二級單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2023年12月31日，實有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制37人(其中參公16人)，工勤編制2人。實際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機關全額事業(yè)編制人員。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

1、部門整體支出情況

根據(jù)湖南省財政廳批復省作協(xié)的部門公共財政撥款2040.91萬元(含納入預算管理的非稅收入撥款126.6萬元)、2023年度后續(xù)下達的預算追加指標金額為1000.12萬元，共計3041.03萬元。

2023年度批復的部門支出2642.78萬元，其中：基本支出1428.31萬元，項目支出1214.48萬元。

2023年度結轉(zhuǎn)下年資金為398.25萬元，財政結轉(zhuǎn)資金主要為專項資金結轉(zhuǎn)和年底下達未及時支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2023年基本支出年初預算數(shù)為1499.6萬元，調(diào)整預算數(shù)1519萬元，主要用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，支付基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2022年基本支出決算數(shù)為1428.31萬元，結余90.69萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強化日常節(jié)約管理，切實履行厲行節(jié)約減少的支出。

3、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況

(1)2023年度“三公經(jīng)費”預算、決算執(zhí)行情況

2023年度“三公經(jīng)費”財政撥款預算數(shù)40萬元，決算數(shù)25.44萬元，明細列表如下：

(2)“三公經(jīng)費”管理情況

本著勤儉、節(jié)約的原則，我會嚴格按照機關公務接待費管理、公務車輛和駕駛員管理、公務用車運行條例、機關政府采購工作規(guī)定等條例進行嚴格要求管理，從制度上嚴抓管理，厲行節(jié)約。

（二）項目支出情況

2023年項目支出年初預算數(shù)為712.03萬元，項目支出決算數(shù)為1214.48萬元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于文學社團經(jīng)費(散文學會、詩歌學會、報告文學學會、兒童文學學會、岳麓詩社)、《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經(jīng)費、文化事業(yè)發(fā)展專項資金、《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級等方面。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

(一)部門年度整體支出績效目標

1、推動文藝精品創(chuàng)作再攀高峰

2、構筑湖南文藝人才高峰

3、文學優(yōu)秀作品扶持推介

4、文學活動組織

5、文學陣地建設

(二)部門整體支出績效完成情況

1、整體產(chǎn)出目標完成情況

2023年，省作協(xié)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平文化思想，堅持把導向、抓精品、育人才，團結引領廣大作家和文學工作者胸懷“國之大者”，服務“三高四新”，開拓文學事業(yè)新境界，為建設社會主義現(xiàn)代化新湖南貢獻了積極力量。

堅持文學創(chuàng)作的正確方向，支持、鼓勵、幫助作家深入生活，深入群眾，汲取營養(yǎng)，豐富創(chuàng)作；加強文學理論研究和文學評論工作，提倡和鼓勵不同觀點和學派的自由討論，開展科學的文學批評；發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯的新生力量，加強作家培訓，發(fā)展和壯大全省文學創(chuàng)作隊伍；辦好本會所屬的雜志，努力實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的同步發(fā)展；維護會員的民主權利和合法利益，保障會員的合法權益不受侵犯，保障會員從事正當文學活動的自由；對優(yōu)秀的文學創(chuàng)作成果和文學人才，給予表彰和獎勵。

截至2023年12月，我會扶持獎勵優(yōu)秀作品共計119篇，完成產(chǎn)出指標；在《湖南文學》雜志刊發(fā)文學作品數(shù)量330篇，完成產(chǎn)出指標；重點扶持作品30部，選題征集分兩批進行，首批全向全省作家征集15部，第二批5部，確定10部定點深入生活入選項目。結項12部，2019年重點扶持作品結項3部、2020年重點扶持作品結項1部，2022年重點作品扶持結項2部，重大現(xiàn)實主義題材長篇創(chuàng)作項目4部，“湖湘歷史文化名人長篇小說”創(chuàng)作2部，完成產(chǎn)出指標；組織會員培訓、文學培訓班等參加人數(shù)共計503人次，完成產(chǎn)出指標；支持文學社團、基地等項目數(shù)5個，完成產(chǎn)出指標。

2、整體效益目標完成情況

1、文學活動精彩紛呈，湖南文學影響力逐步擴大。

一是多項全國性文學活動走進湖南，受到國內(nèi)文壇關注。3月，中國網(wǎng)絡文學影響力榜發(fā)布等三項活動在長沙舉辦。5月，中國作協(xié)“作家活動周”“益陽文學周”活動在湖南舉行。6月，參加第二十九屆北京國際圖書博覽會“中國作家館”主賓省活動，首次在北京大規(guī)模全面推介湖南文學。10月，與文藝報社、中國作協(xié)理論批評委員會聯(lián)合舉辦“新時代文學評論現(xiàn)代化發(fā)展推進會”。12月，中國作家協(xié)會報告文學委員會年會在長沙召開。

二是與多個國內(nèi)文學名刊聯(lián)合開展主題創(chuàng)作，有力推介了湖南作家作品。3月，與《詩刊》社等單位聯(lián)合舉辦“新時代新雷鋒”全球華文詩歌征集活動。4月，與《當代》聯(lián)合舉辦主辦“碧水藍天杯”生態(tài)文學征文評選活動。9月，與《散文海外版》聯(lián)合舉辦沈從文文學交流研討會，與《民族文學》組織“多民族作家湖湘行”文學采風活動，并將推出湖南少數(shù)民族作家專輯。

三是組織開展多類主題活動，營造了濃厚的文學氛圍。在主題征文活動方面，與省委宣傳部、省生態(tài)環(huán)境廳等部門開展“青山碧水新湖南”文學創(chuàng)作活動，生動反映湖南人民貫徹落實習近平生態(tài)文明思想的生動實踐。3部作品入選全國首批生態(tài)文學推薦書目。聚焦宣傳貫徹落實黨的二十大精神，聯(lián)合《湖南日報》等開展“奮進新征程，抒寫新湖南”征文。聯(lián)合高校文學社團在全省大學生中開展“少年凌云志 時代正當燃”征文活動。舉辦“百家寫百村”主題征文活動，為鄉(xiāng)村振興賦能。在服務發(fā)展方面，組織老作家深入湘西探尋脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興的湘西故事，用文學的力量為湘西發(fā)展添加動力。開展“郴州古村落”文學采風活動，發(fā)掘推介郴州傳統(tǒng)古村落文化，服務第二屆湖南旅游發(fā)展大會。在聯(lián)系作家方面，邀請一批湘籍作家先后回家鄉(xiāng)參加“芙蓉”文學雙年展、“守護好一江碧水”采風文學、省作協(xié)“作家回家”等系列活動，舉辦“湖南與海南—韓少功文學世界的兩個重要空間”研討會、湘贛兩省網(wǎng)絡文學交流座談會，加強了省內(nèi)外作家的交流聯(lián)系。邀請一批老中青作家深入基層和學校開展“文學照亮三湘”活動，把文學的種子撒向三湘大地。

2、多措并舉抓創(chuàng)作，文學作品數(shù)量質(zhì)量穩(wěn)步提升。

一是抓好重點專項扶持。確定重點扶持選題15個，“定點深入生活”項目10個。《飛翔的早谷村》入選2023年度中國作協(xié)定點深入生活扶持項目，《青寨》入選2023年度“中國少數(shù)民族文學之星叢書”項目。13個項目重點扶持項目結項，發(fā)放扶持經(jīng)費近40萬元。

二是抓好重點作品改稿。建立重點選題跟蹤機制，重點扶持作品改稿機制，先后組織了《大國制造》《洞庭一家人》《南瓜船》等作品改稿會?！肚М€坨》等2部作品進入中國作協(xié)改稿會?！都t薯大地》《立傳筆記》《南山謠》3部作品入選中國作協(xié)2023年度“新時代山鄉(xiāng)巨變創(chuàng)作計劃”。

三是抓好已出版作品的研討。組織《家山》《戴花》《如何是好》等10余部作品研討會，推介了作家，宣傳了作品。

四是對重點期刊發(fā)表作品進行獎勵。對2022年119篇（部）文學作品實施獎勵，發(fā)放獎勵經(jīng)費18萬元。加大對35歲以下青年作家和小說創(chuàng)作的扶持獎勵力度，部分青年作家進入全國青年作家版圖。

3、實施新青年人才計劃，梯次隊伍建設穩(wěn)步推進。

一是“新青年·改稿行動”深入推進。注重在全國范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)湖南青年作家，培養(yǎng)和推出優(yōu)秀青年作家作品?！袄锍涛膶W院”小輯在《西湖》推出，小說集《南方蝶道》出版。舉辦田耳小說班，探索導師選拔學員、系統(tǒng)教學、作品研討和改稿指導的文學人才培養(yǎng)模式。10名青年作家進行了為期10天的封閉式學習訓練。

二是打造“湘軍新勢力”?！盾饺亍贰断娼乃嚒贰逗衔膶W》等省級文學期刊開設“湘軍新勢力”“發(fā)現(xiàn)”等欄目，集中推出一批80后優(yōu)秀青年作家。啟動青年作家出版資助工作，面向全省征集青年作家的作品。面向全國選定5名湖南青年作家長篇小說選題。與湖南師大簽訂框架合作協(xié)議，成立“湖南青年作家研究中心”。

三是積極推薦和發(fā)展青年會員。推薦2名青年作家參加魯迅文學院中青年作家高級研討班。53人加入中國作協(xié)，其中35歲以下的青年作家3人。發(fā)展省作協(xié)會員198人，35歲以下青年作家32人，占17%。

四是加大青年文學人才培訓力度。舉辦中青年作家研討班、改稿班、專題班、西藏班（湖南首屆少數(shù)民族作家班）、基層（望城）中青年作家研討班等各類作家培訓班七期，200余名作家參加培訓。作家培訓班采用以作品質(zhì)量論高低和盲評的辦法錄取學員，提升了培訓效果，一批湖南作家班作家作品為《作品》《山花》《長江文藝》等文學期刊選用。

七、存在的問題及原因分析

（一）績效目標指標設置不夠科學

績效目標指標設置需要更加科學合理，根據(jù)實際情況將績效目標更加細化和量化，經(jīng)費測算與實際工作量不相符。

（二）重點項目實施全過程跟蹤實施不夠

未及時跟進項目實施進度，全過程跟蹤監(jiān)督不夠，未建立全面跟蹤管理信息系統(tǒng)，難以對績效目標的完成情況及時掌握。

（三）績效評價很難落到實處

由于績效評價的目標主要集中在支出行為是否符合

現(xiàn)行財務制度和國家有關規(guī)定、預算執(zhí)行率和預算產(chǎn)出指標完成情況，對于經(jīng)濟效益指標、社會效益指標和可持續(xù)性指標的評價很難落到實處。

八、下一步改進措施

(一)健全績效目標考核體系

進一步健全績效目標考核體系，加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際，績效目標指標設置更加科學合理，根據(jù)實際情況將績效目標更加細化和量化。提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)實施全過程項目監(jiān)督管理

加強項目管理，對項目實施情況進行全過程管理監(jiān)督，從整體出發(fā)制定全面的項目計劃，明確項目的績效目標和所需完成的任務，在整個項目實施的過程中要同步信息，及時掌握目標任務完成情況，同時對于需要調(diào)整的項目及時履行項目報批手續(xù)，進一步規(guī)范項目管理。

(四）加強績效評價結果運用

績效評價是對效果的評價,評價結果直接反應項目實施的效益。對于各項項目績效評價的結果要運用到加強財政支出管理、增強資金績效理念、加強項目管理、強化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我會結合整體支出績效自評結果，放大坐標找不足，提高標準找差距，對評價的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價結果在部門預算安排中的激勵和約束機制。對于績效突出的項目，優(yōu)先保證其所需的財政資金。在安排該部門新增項目資金時，加強項目前期論證與綜合分析。

我會將整體支出績效自評情況，統(tǒng)一在我會官網(wǎng)公開，接受社會和民眾監(jiān)督，強化對財政資金支出的監(jiān)控，增強公共財政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說明的情況

附件1：2023年度部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表.doc

附件2：2023年度部門整體支出績效自評表.doc

附件3：2023年度項目支出績效自評表.doc