目 錄

第一部分 湖南省作家協(xié)會(huì)部門（單位）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湖南省作家協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。

湖南省作家協(xié)會(huì)的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室三個(gè)：辦公室（機(jī)關(guān)黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部。

湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省作家協(xié)會(huì)2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)。

第二部分

部門決算表

附件：

湖南省作家協(xié)會(huì)部門決算表.xlsx

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)3112.57萬元。與上年相比，增加143.12萬元，增長(zhǎng)4.82%，主要是因?yàn)椤睹珴蓶|與文藝展》提質(zhì)改造、2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金（省直）、2023年度省級(jí)文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、文化和旅游專項(xiàng)資金及省作協(xié)毛澤東文學(xué)院教師培訓(xùn)樓修繕改造等項(xiàng)目的增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)2911.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入2870.31萬元，占98.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入41.12萬元，占1.41%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)2681.55萬元，其中：基本支出1428.31萬元，占53.26%；項(xiàng)目支出1253.25萬元，占46.74%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3041.03萬元，與上年相比，增加124.86萬元,增長(zhǎng)4.28%，主要是因?yàn)椤睹珴蓶|與文藝展》提質(zhì)改造、2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金（省直）、2023年度省級(jí)文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、文化和旅游專項(xiàng)資金及省作協(xié)毛澤東文學(xué)院教師培訓(xùn)樓修繕改造等項(xiàng)目的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出2642.78萬元，占本年支出合計(jì)的98.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加221.63萬元，增長(zhǎng)9.15%，主要是因?yàn)槭且驗(yàn)椤睹珴蓶|與文藝展》提質(zhì)改造、2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金（省直）、2023年度省級(jí)文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等項(xiàng)目支出的增加

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2642.78萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出5.3萬元，占0.2%；文化旅游體育與傳媒(類)支出2390.64萬元，占90.46%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出80.35萬元，占3.04%；衛(wèi)生健康（類）支出93.5萬元，占3.54%；住房保障(類)支出73萬元，占2.76%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2211.63萬元，支出決算數(shù)為2642.78萬元，完成年初預(yù)算的119.49%，其中：

1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)其他社會(huì)科學(xué)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為5.4萬元，支出決算為5.3萬元，完成年初預(yù)算的98.15%。決算小于預(yù)算的主要原因是課題已經(jīng)完成，經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為1238.6萬元，支出決算為1134.16萬元，完成年初預(yù)算的91.57%。決算小于預(yù)算的主要原因是事業(yè)人員績(jī)效政策未出，在編制預(yù)算時(shí)測(cè)算了部分績(jī)效、社保及公積金，支出減少。

3.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.17萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加《毛澤東與文藝展》提質(zhì)改造項(xiàng)目，支出增加。

4.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為541.31萬元，支出決算為550.64萬元，完成年初預(yù)算的101.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2023年度省級(jí)文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)，支出相應(yīng)增加。

5.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為164.97萬元，支出決算為634.67萬元，完成年初預(yù)算的384.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金（省直）、2023年文化旅游體育和傳媒支出及2023年文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支出相應(yīng)增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

年初預(yù)算為52萬元，支出決算為51.55萬元，完成年初預(yù)算的99.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員減少，醫(yī)療補(bǔ)助減少。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為45萬元，支出決算為41.95萬元，完成年初預(yù)算的93.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員減少，醫(yī)療補(bǔ)助減少。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為84萬元，支出決算為73萬元，完成年初預(yù)算的86.9%。決算小于預(yù)算的主要原因是事業(yè)人員績(jī)效政策未出，在編制預(yù)算時(shí)測(cè)算了事業(yè)人員公積金，支出減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1428.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1164.86萬元，占基本支出的81.56%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

公用經(jīng)費(fèi)263.45萬元，占基本支出的18.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40萬元，支出決算為25.44萬元，完成預(yù)算的63.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加6.99萬元，增長(zhǎng)37.89%,增長(zhǎng)的主要原因是我會(huì)文學(xué)活動(dòng)的增加，公務(wù)接待及公務(wù)用車增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算的44.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為，與上年相比增加3.59萬元，增長(zhǎng)4.38%,增長(zhǎng)的主要原因是我會(huì)文學(xué)活動(dòng)增加，中國(guó)作協(xié)、外省外地作協(xié)來湘調(diào)研活動(dòng)接待任務(wù)較上年人數(shù)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為21.03萬元，完成預(yù)算的70.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)用車，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，與上年相比增加3.4萬元，增長(zhǎng)19.29%,增長(zhǎng)的主要原因是我會(huì)文學(xué)活動(dòng)增加，公務(wù)用車量增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.41萬元，占17.33%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.03萬元，占82.67%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.41萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個(gè)、來賓129人次，主要是中國(guó)作協(xié)、外省外地作協(xié)來長(zhǎng)調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為21.03萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.03萬元，主要是公務(wù)用車車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等車輛運(yùn)行支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算收支

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出263.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.55 萬元，降低2.43%。主要原因是一般性支出預(yù)算壓減以及貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制相關(guān)支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)11.07萬元，用于召開省作協(xié)工作會(huì)議、文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)議、文學(xué)評(píng)審等會(huì)議，人數(shù)227人，內(nèi)容為省作協(xié)八屆六次全委會(huì)、省作協(xié)八屆十二次主席團(tuán)會(huì)、詩(shī)歌學(xué)會(huì)2023年會(huì)長(zhǎng)（擴(kuò)大）會(huì)議、職稱評(píng)審會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)16.46萬元，用于開展文學(xué)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)53人，內(nèi)容為第二十二期中青年作家研討班；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額23.87萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.87 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.87萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2023年度省級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)的通知》(湘財(cái)績(jī)〔2024〕1號(hào))文件精神，我會(huì)積極開展2023年部門績(jī)效自評(píng)工作，并按照要求及時(shí)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在本單位的門戶網(wǎng)站公開。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是從上級(jí)主管部門或其他政府部門等取得的用于完成項(xiàng)目的資金,以及存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指本部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))：指除行政運(yùn)行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開展文化活動(dòng)方面的項(xiàng)目支出。

六、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：指用于離退休人員方面的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社保支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附 件

2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

2023年度湖南省作家協(xié)會(huì)部門整體支出自評(píng)報(bào)告.doc