目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

湖南省作家協(xié)會(huì)是湖南省作家在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要社會(huì)力量。

（一）職能職責(zé)

湖南省作家協(xié)會(huì)的職責(zé)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室三個(gè)：辦公室（機(jī)關(guān)黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部。湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2024年部門預(yù)算編報(bào)范圍只有湖南省作家協(xié)會(huì)省本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2355.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2047.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)307.45萬(wàn)元。收入較去年增加143.41萬(wàn)元，主要是因?yàn)?024年增加了文學(xué)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)等。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算2355.04萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2093.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，住房保障支出85萬(wàn)元。支出較去年增加143.41萬(wàn)元，主要是因?yàn)?024年增加了文學(xué)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2093.04萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2093.04萬(wàn)元，占88.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬(wàn)元，占3.40%；衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，占4.12%；住房保障支出85萬(wàn)元，占3.61%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1499.60萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算855.44萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出278萬(wàn)元，主要用于《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等方面； 其他事業(yè)發(fā)展資金支出531.69萬(wàn)元，主要用于《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級(jí)、文學(xué)事業(yè)發(fā)展等；省級(jí)專項(xiàng)資金支出45.75萬(wàn)元，主要用于《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級(jí)、文學(xué)事業(yè)發(fā)展等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)約200人，內(nèi)容為省作協(xié)全委會(huì)、省第八次青年作家創(chuàng)作會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，擬開展 2期培訓(xùn)，人數(shù)約150人，內(nèi)容為文學(xué)類人才培訓(xùn)班；無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 10萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車 1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2355.04萬(wàn)元，其中，基本支出1499.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出855.44萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）省級(jí)單位預(yù)算公開表2024.xlsx