2025年湖南省作家協(xié)會部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級專項資金預(yù)算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。

（一）職能職責

湖南省作家協(xié)會的職責是：團結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學(xué)交流；加強對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學(xué)創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置

湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室三個：辦公室（機關(guān)黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部。湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)一個：湖南毛澤東文學(xué)院。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2024年部門預(yù)算編報范圍只有湖南省作家協(xié)會省本級,沒有其他二級預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算2325.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2038.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)286.85萬元。收入較去年減少29.29萬元，主要是因為減人減支。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算2325.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1萬元，科學(xué)技術(shù)支出9.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出2225.15萬元，衛(wèi)生健康支出5萬元，住房保障支出85萬元。支出較去年減少29.29萬元，主要是因為減人減支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2325.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出2225.15萬元，占95.67%；衛(wèi)生健康支出5萬元，占0.21%；住房保障支出85萬元，占3.65%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1475.31萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算850.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出250.59萬元，主要用于《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費用、文學(xué)經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等方面；其他事業(yè)發(fā)展資金支出460.29萬元，主要用于省社科基金課題經(jīng)費、2024年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金、文學(xué)人才培養(yǎng)、文學(xué)事業(yè)發(fā)展、作品扶持經(jīng)費等；省級專項資金支出139.57萬元，主要用于省級文化強省發(fā)展專項。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)的運行經(jīng)費270萬元，比上年預(yù)算減少27萬元，下降10%，主要是辦公費及維修費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門機關(guān)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為40萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費30萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算16萬元，擬召開5次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為換屆選舉會、作品研討會、各學(xué)會文學(xué)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算50萬元，擬開展5培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為文學(xué)類人才培訓(xùn)班；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額5.5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算5.5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（不含車輛）。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2325.75萬元，其中，基本支出1475.31萬元，項目支出850.44萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

附件：湖南省作協(xié)2025年省級單位預(yù)算公開表.xlsx