一、部門基本情況

　　湖南省作家協(xié)會為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

　　(一)主要職能

　　湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學(xué)交流;加強對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學(xué)創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

　　(二)機構(gòu)情況

　　湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)黨委(人事處)。

　　湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

　　(三)人員情況

　　2020年度編制部門核定省作協(xié)機關(guān)及二級單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2020年12月31日，實有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機關(guān)全額事業(yè)編制人員。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　1、部門整體支出情況

　　根據(jù)湖南省財政廳湘財預(yù)〔2020〕19號文件批復(fù)省作協(xié)的部門公共財政撥款1636.84萬元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款133.70萬元)、2020年度后續(xù)下達的預(yù)算追加指標(biāo)金額為591.43萬元，共計2228.27萬元。

　　2020年度批復(fù)的部門支出1888.88萬元，其中：基本支出1101.26萬元，項目支出787.62萬元。

　　2020年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為339.39萬元，財政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專項資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達未及時支付的政策性增資。

　　2、基本支出情況

　　2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1229.10萬元，主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，支付基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　2020年基本支出決算數(shù)為1101.26萬元，結(jié)余127.84萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強化日常節(jié)約管理，切實履行厲行節(jié)約減少的支出。

　　3、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況

　　(1)2020年度“三公經(jīng)費”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

　　2020年度“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算數(shù)40.69萬元，決算數(shù)22.30萬元，明細列表如下：

　　(2)“三公經(jīng)費”管理情況

　　本著勤儉、節(jié)約的原則，我會嚴格按照機關(guān)公務(wù)接待費管理、公務(wù)車輛和駕駛員管理、公務(wù)用車運行條例、機關(guān)政府采購工作規(guī)定等條例進行嚴格要求管理，從制度上嚴抓管理，厲行節(jié)約。

　　(二)項目支出情況

　　2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為407.74萬元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：商品和服務(wù)支出407.74萬元，主要用于文學(xué)社團經(jīng)費(散文學(xué)會、詩歌學(xué)會、報告文學(xué)學(xué)會、兒童文學(xué)學(xué)會、岳麓詩社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費用、文學(xué)經(jīng)費等方面。

　　2020年項目支出決算數(shù)為787.62萬元，較年初增加的主要原因為決算支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2020年支出5.61萬元、年中追加文化事業(yè)發(fā)展專項資金2020年支出300萬元、年中追加按項目管理的對個人和家庭補助2020年支出59.27萬元、年中追加省文化和旅游廳相關(guān)項目補助2020年支出15萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　無。

　　六、部門整體支出績效情況

　　(一)部門年度整體支出績效目標(biāo)

　　1、強化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，積極推動作協(xié)深化改革

　　2、優(yōu)秀作品扶持推介

　　3、作家隊伍建設(shè)

　　4、文學(xué)活動組織

　　5、文學(xué)陣地建設(shè)

　　(二)部門整體支出績效完成情況

　　1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

　　2020年，省作協(xié)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺肩負起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，緊扣決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學(xué)人才，積極開創(chuàng)湖南文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

　　截至2020年12月，我會扶持獎勵優(yōu)秀作品共計262人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成187.14%；確定20部作品選題為省作協(xié)2020年度重點扶持作品，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%；《湖南文學(xué)》刊發(fā)文學(xué)作品共計364篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成182%；組織會員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計332人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成166%。

　　同時，我會在2020年度共計組織15部作品申報第十二屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎”；推薦5部長篇小說、1部散文集、1部文學(xué)評論、1部兒童小說參評2020年度中國作協(xié)重點扶持項目；確定6部作品選題為2020年度定點深入生活項目；發(fā)展本省作協(xié)會員122人，新增中國作協(xié)會員27人；組織2次文學(xué)采風(fēng)活動，1次文學(xué)研討會，5次“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動；對湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館現(xiàn)存3萬冊左右書籍分門別類上架、入檔、編號，補充收藏湖南作家作品114冊。

　　2、整體效益目標(biāo)完成情況

　　2020年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作系列重要論述和考察湖南時的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，貫徹落實省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學(xué)事業(yè)和作協(xié)工作扎實推進，成效顯著。

　　(1)全面深化改革

　　制定《湖南省作家協(xié)會深化改革方案》，按照規(guī)定時間節(jié)點和要求完成改革年度任務(wù)，沒有進度明顯滯后、落實效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報告報備、進度監(jiān)測、工作安排均按要求落實到位。

　　(2)優(yōu)秀作品扶持推介

　　組織第十二屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎”申報工作，通過評選，共推出4部長篇小說、1部中短篇小說集、1部短篇小說集、1部小小說集、 4部散文集、 3部詩集、1部報告文學(xué)共計15部作品參評。

　　10月24日，舉辦“湖南長篇小說研討會”，來自全國的130余名學(xué)者、作家與會。會議由湖南省社會科學(xué)院、湖南省作家協(xié)會、《小說評論》、《中國當(dāng)代文學(xué)研究》、紅網(wǎng)、《湖南文學(xué)》、《芙蓉》聯(lián)合主辦，湖南省文學(xué)評論學(xué)會、湖南文學(xué)研究中心承辦。會議內(nèi)容扎實、形式新穎，圍繞議題開誠布公地談成績、講問題、提對策的方式，對湖南的文學(xué)創(chuàng)作起到有力推動作用

　　重點作品扶持工程自2月底啟動，共收到選題76部(長篇小說34部，兒童文學(xué)1部，長篇報告文學(xué)13部，長篇散文13部，詩歌7部，文學(xué)評論8部)，最終確定20部作品選題為省作協(xié)2020年度重點扶持作品。

　　認真貫徹落實中宣部重點文藝創(chuàng)作推進會議、中國作協(xié)“全國新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作會議”精神，啟動新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作，約請了一批優(yōu)秀作家開展新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。

　　(3)作家隊伍建設(shè)

　　我會深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以新思想引領(lǐng)新形勢下的文學(xué)工作，更加重視文學(xué)人才隊伍建設(shè)。

　　根據(jù)湖南省第七次青年作家創(chuàng)作會議精神，確定2020年為“湖南青年作家年”，組織實施“文學(xué)青苗計劃”，建立湖南省“文學(xué)青苗”人才庫，舉辦湖南省青年作家訓(xùn)練營，年內(nèi)對30歲以內(nèi)優(yōu)秀青年作家進行重點培訓(xùn)。

　　舉辦第十九期湖南中青年作家研討班暨第九期新疆作家班、湖南省第九期專題文學(xué)研討班、小說訓(xùn)練營、散文訓(xùn)練營、會員培訓(xùn)等各類文學(xué)培訓(xùn)班，全年培訓(xùn)人數(shù)達332人次。培訓(xùn)班為學(xué)員講授文學(xué)創(chuàng)作的知識和技巧，培養(yǎng)學(xué)員較強的關(guān)注社會現(xiàn)實的能力和深入社會實踐的意識，極大的提高了作家素質(zhì)。

　　2020年度，我會共計確定6部作品選題為2020年度定點深入生活項目，同時發(fā)展省作協(xié)會員122人，新增中國作協(xié)會員27人。

　　(4)文學(xué)活動組織

　　我會聚焦新時代新主題，因地制宜組織文學(xué)采風(fēng)活動。8月31日至9月3日，我會組織“中國夢•文學(xué)夢•湖南篇章”系列文學(xué)活動之“湖南文藝家走進千年瑤鄉(xiāng)”大型文學(xué)采風(fēng)活動，書寫瑤鄉(xiāng)脫貧之變，描繪新時代瑤家人追求美好生活的奮斗歷程和精神風(fēng)貌。10月14日至21日，組織“三湘巨變看龍山”文學(xué)采風(fēng)活動，講述脫貧攻堅故事，塑造脫貧攻堅典型，宣傳推介龍山縣脫貧攻堅工作中涌現(xiàn)出的先進人物和事跡。

　　2020年度共計組織5場“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動，活動旨在貫徹落實以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，讓文學(xué)走進基層，普及和傳播文學(xué)知識，照亮人民的生活。公益講學(xué)活動精彩紛呈，現(xiàn)場聽眾反響熱烈。

　　(5)文學(xué)陣地建設(shè)

　　2020年，《湖南文學(xué)》全年按期出刊12期，12期刊物發(fā)表作品篇次總數(shù)364篇，其中湖南本土和湘籍作者作品231篇，占比63.40%。發(fā)表作品中，“慶祝中華人民共和國成立70周年專輯”、精準(zhǔn)扶貧“夢圓2020”為主題的征文、全民抗疫的“抗疫”特輯等，都反響熱烈，這些精品力作在引導(dǎo)文學(xué)新風(fēng)尚和正能量上功不可沒。

　　毛澤東文學(xué)院(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)完成《當(dāng)代湖湘文藝人物資料中心》資料整理工作，充分發(fā)揮當(dāng)代湖湘文藝人物資料中心收藏、展示、研究、交流的作用，打造好湖南文化地標(biāo)，并完成對湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館現(xiàn)存3萬冊書籍的上架、入檔、編號，補充收藏湖南作家的作品114冊。未來5年，毛澤東文學(xué)院(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)將開辟建成館藏專區(qū)，完善文學(xué)館藏，分門別類地收集和典藏諸如我省茅盾文學(xué)獎、魯迅文學(xué)獎、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎、全國少數(shù)民族文學(xué)駿馬獎、毛澤東文學(xué)獎、湖南青年文學(xué)獎獲獎?wù)叩淖髌罚约跋婕袊鲄f(xié)會員的優(yōu)秀作品。既展示新時期湖南文學(xué)的輝煌成就，也為研究這一時期湖南文學(xué)現(xiàn)象及文學(xué)研究提供完整的文學(xué)資料。

　　七、存在的問題及原因分析

　　(一)年初預(yù)算編制問題

　　年初預(yù)算編制前矚性不夠，且年中預(yù)算追加經(jīng)濟項目未及時匹配，預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)，部分項目資金支付進度滯后。

　　(二)績效評價很難落到實處

　　由于績效評價的目標(biāo)主要集中在項目支出行為是否符合現(xiàn)行財務(wù)制度和國家有關(guān)規(guī)定或者是預(yù)算完成的相關(guān)情況，項目效率或發(fā)展效益方面的評價很難落到實處。

　　八、下一步改進措施

　　(一)加強預(yù)算編制

　　加強預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實際，做好預(yù)算項目支出績效目標(biāo)及各項績效指標(biāo)的細化、量化工作,加強預(yù)算績效管理，增強預(yù)算約束力。

　　(二)建立績效目標(biāo)考評體系

　　建立績效目標(biāo)考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

　　(三)嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度

　　嚴格執(zhí)行中央和上級有關(guān)部門出臺的財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴控“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。強化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險,確保各項工作有序運轉(zhuǎn)。

　　(四)項目進度跟蹤

　　加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我會結(jié)合整體支出績效自評結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對評價的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵和約束機制。對于績效突出的項目，優(yōu)先保證其所需的財政資金。在安排該部門新增項目資金時，加強項目前期論證與綜合分析。

　　我會將整體支出績效自評情況，統(tǒng)一在我會官網(wǎng)公開，接受社會和民眾監(jiān)督，強化對財政資金支出的監(jiān)控，增強公共財政支出的公正性與透明性。

　　十、其他需要說明的情況

　　無。

　　湖南省作家協(xié)會

　　2021年5月7日

　　附件：

　　1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績效自評表

　　3、項目支出績效自評表(一個一級項目支出一張表)